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内控与风险咨询

企业内部控制建设 内部控制是当前国内外监管部门力主推行的、旨在加强组织风险控制、实现组织目标的管理手段。它突出风险管控以实现运营合规、经营效率效果、财报真实可靠、资产安全等方面的目标,帮助组织捋顺管理权责分工,理顺管理流程,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。天职国际管理咨询致力于帮助组织解决经营管理过程中权责不清、缺乏顶层设计、风险意识薄弱或控制力差、经营行为主观随意性强等问题,帮助组织构建、改进并完善经营管理规则,满足外部监管要求,规范经营管理行为,提高风险防范能力。 为何当前内控被质疑,其中一个很重要的原因是由部分对付心态的服务提供者和企业所致。天职国际管理咨询一直秉承“用心服务,共同成长”的理念,我们认为:充分了解企业,与实际业务相结合,本着“短流程、高授权、大监督”的原则,打造一套“机构-权责-流程-制度”一体化的管控体系。 服务内容: • 内部控制现状诊断  • 风险评估与应对 • 风险控制矩阵设计 • 流程架构设计与流程梳理 • 制度和表单设计等
服务成果: • 内部控制诊断报告  • 风险数据库、风险事件库 • 风险控制矩阵 • 流程架构、流程图 • 规章制度、表单模板 • 内部控制管理手册 • 管理建议等
内控控制评价 结合中储粮、中移动、中石油等多家央企内控评价经验,天职国际提出内部控制评价 2.0 时代, 即“管理视角下的内控评价”。在“立足内控、突出风险”的思路下,坚持以问题为导向的评价手段, 不断根据评价的重点和深度提升和创新审计手段,通过“样本 - 问题 - 证据链 - 管理漏洞”的 思路,建立“管理视角”下的“常规评价 + 专项审计 + 专题评价”评价新方法。基本上实现了 从单一制度对标向多维监管要求的转变、从传统内控评价向风险导向评价的转变、从流程控制 点评价向管理体制设计诊断的转变、从事后监督向过程监督的转变,从而使内部控制的管理成 为一种真正为企业创造价值的持续改进机制。 服务内容: • 内部控制评价规范设计 • 内部控制测试 • 内部控制缺陷评估 • 内部控制整改跟踪等
服务成果: • 内部控制评价规范 • 内控控制评价方案 • 内控控制测试底稿与报告 • 内部控制评价报告等
行政事业单位内部控制建设 行政事业单位实施内部控制体系建设,既是贯彻落实党和国家关于依法行政和廉政风险防控精神的重要手段,也是提高自身管理水平、建设“阳光政府”的内在需要。天职国际管理咨询基于长期对国内行政事业单位内部控制领域的政策研究和实务总结,协助客户依据《行政事业单位内部控制规范》,按照“分事行权、分岗设权、分级授权和内部流程控制相结合”的方法,以预算管理为主线、以资金管控为核心,实现客户内部经济业务的制度化、流程化和表单化管理,解决客户内部“事权”和“财权”不匹配、分级授权体系不合理、经费支出过程管控不明确、财务核算体系不规范等问题。 服务内容: • 风险评估及管理点识别  • 业务管控方案设计 • 业务流程规范梳理 • 管理制度配套完善
服务成果: • 预算管理“四大”结构 • 经费支出管控结构 • 集分权授权体系  • 内控管理流程手册 • 内控制度及实施细则
全面风险管理 全面风险是当前组织经营管理的一个重要维度。它通过“目标设定、风险识别、风险分析、风险 评估、风险应对”的主要环节,从组织整体管控角度,查找经营管理的重要风险,系统地提出风 险应对措施和方案,为管理层开展经营管理和决策提供有力的支持。 成功实施的经验:廉洁风险、法律风险、工程风险、投资风险、采购风险。 服务内容: • 风险管理体系设计 • 风险评估与应对(组织整体风险评估或某个领域专项风险评估) • 风险管理报告编制 • 风险管理情况跟踪检查等
服务成果: • 风险管理规范 • 风险事件库、风险数据库、风险评估底稿、风险应对策略  • 风险管理报告 • 风险管理跟踪检查报告等
内控体系落地强有力的工具——风险内控系统 风险内控系统为企业领导和各级内部控制管理人员打造一个高效、协同的内部控制工作信息平台,覆盖初步诊断、体系建设、内部控制手册、内部控制评价、整改报告和持续优化等环节,该产品可以快速地帮助企业建立系统、标准、可靠、有效的内部控制体系,全面落实企业内控相关 制度,并对该体系进行持续不断的修订和完善,解决企业面临的诸多内部控制管理实务挑战,提升企业的管理能力和水平。 服务内容: • 风险内控系统咨询服务 • 风险内控系统实施 • 风险内控系统维护 • 风险内控系统培训
服务成果: • 风险内控建设系统实施 风险内控运营系统实施 • 风险内控建设系统培训课件 • 风险内控运营系统培训课件
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